东莞市经信局

2018年东莞市经济和信息化局部门预算

来源:东莞市经信局     发布时间:2018-02-09     点击量:

 

    


 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算三公经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算三公经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1)贯彻经济信息化的方针政策,制定相关文件;提出新型工业化发展战略。(2)拟订并实施工业信息化领域发展规划及产业政策;指导工业企业加强质量管理,实施名牌带动战略和产业集群发展;指导工业、生产和信息服务业安全生产工作。(3)监测全市工业信息化领域运行;协调煤电油和重点物资供应,负责工业信息化领域的应急物资管理运输工作,加强加油、加气站管理。(4)执行固定资产投资政策,编制工业信息化领域技术进步等专项资金投资计划及促进措施并实施;审核办理有关技术改造、创新投资项目。(5)指导工业信息化领域的技术进步、创新和引进,重大技术装备国产化、研制和设备招标,推进科研成果产业化。(6)推动工业信息化领域现代产业体系建设,推进珠三角产业布局一体化;协调产业转移重大问题,提出政策建议;实施行业管理,推动行业自律;统筹对内招商引资工作。(7)负责全社会节能工作,拟订并实施节能、循环经济、资源综合利用、清洁生产和新能源的规划及措施,协调节能降耗新产品、技术、设备等的应用;推动循环经济系统工程建设;协调节能环保产业发展。(8)负责企业数据信息采集、分析、报告等综合工作;负责大企业集团、总部企业的培育工作,拟订并实施相关扶持政策。(9)负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务,协调拟订相关政策、解决有关问题。(10)协调推进经济社会信息化、信息技术和互联网的普及应用、两化融合工作及信息化基础设施建设。(11)拟订并实施大数据战略、规划和政策措施,实施大数据收集、管理、研究、开放和应用;推动大数据形成机制,培育和扶持大数据产业;协调政务数据共享;参与推进社会信用体系建设;研究拟订大数据的应用规范、服务规则;协调信息安全体系建设。(12)负责信息网络设施建设的规划和管理,协调通信管线、站点、公共通信网规划,推进资源共享和互联互通。(13)负责企业信用信息的收集、管理和发布,协助推进信息化工程建设,负责信息安全的规划、协调管理和安全保障体系建设。(14)配置和管理无线电频谱资源,负责无线电台监管、无线电监测检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,实施无线电管制。(15)负责国防科技工业的协调和管理,指导协调国防科工的军转民及民用部门军品配套,负责民爆物品生产销售安全的监管。(16)指导协调工业信息化领域的对外交流与合作,协调烟草工业生产和专营管理,负责交通战备和信息动员。(17)承办市政府、省经信委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年东莞市经济和信息化局部门预算编报范围的单位包括东莞市经济和信息化局,本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018年,东莞市经济和信息化局共有行政编制数108名,其中财政供养的编内实有在职人员105人。另外,有离退休46人,聘用人员23人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算127,207.97万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括:一般公共预算当年财政拨款收入126,862.27万元,上年结转345.7万元。支出方面:一般公共服务支出6,859.78万元,科学技术支出96,282.62万元,节能环保支出6,695.79万元,农林水支出30万元,资源勘探信息等支出16,835.38万元,住房保障支出239.4万元,粮油物资储备支出265万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入126,862.27万元,比2017年预算数增加73,815.24万元,比2017年执行数增加20,257.26万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出126,862.27万元,其中:一般公共服务支出6,774.7万元,占5.34%;科学技术支出96,078.4万元,占75.73%;节能环保支出6,695.79万元,占5.28%;农林水支出30万元,占0.02%;资源勘探信息等支出16,778.98万元,占13.23%;住房保障支出239.4万元,占0.19%;粮油物资储备支出265万元,占0.21%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

1)商贸事务

行政运行(科目编码:20113012018年预算数为4,440.74万元,比2017年预算数增加473.96万元,增长11.95%,比2017年执行数增加135.71万元,增长3.15%

一般行政管理事务(科目编码:20113022018年预算数为135.1万元,比2017年预算数增加2.57万元,增长1.94%,比2017年执行数增加8.46万元,增长6.68%

其他商贸事务支出(科目编码:20113992018年预算数为2,106.9万元,比2017年预算数增加1,242.3万元,增长143.68%,比2017年执行数增加1,401.44万元,增长198.66%

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:20131992018年预算数为91.96万元,比2017年预算数增加91.96万元,比2017年执行数增加91.96万元。

2. 科学技术支出

1)技术研究与开发

产业技术研究与开发(科目编码:20604032018年预算数为75,476.4万元,比2017年预算数增加35,709.22万元,增长89.8%,比2017年执行数增加16,970.71万元,增长29%

其他技术研究与开发支出(科目编码:20604992018年预算数为20,602万元,比2017年预算数增加17,326.57万元,增长5.29%,比2017年执行数减少1,414.48万元,下降6.42%

3. 节能环保支出

1)能源节约利用

能源节约利用(科目编码:21110012018年预算数为6,695.79万元,比2017年预算数增加2,198.58万元,增长48.89%,比2017年执行数减少1,019.61万元,下降13.22%

4. 农林水支出

1)扶贫

其他扶贫支出(科目编码:21305992018年预算数为30万元,比2017年预算数增加0万元,增长0%,比2017年执行数减少30万元,下降50%

5. 资源勘探信息等支出

1)制造业

其他制造业支出(科目编码:21502992018年预算数为9,887.48万元,比2017年预算数增加9,887.48万元,比2017年执行数增加9,887.48万元,主要是增加了省级专项资金的预算。

2)工业和信息产业监管

无线电监管(科目编码:21505082018年预算数为60万元,比2017年预算数增加20万元,增长50%,比2017年执行数增加60万元。

其他工业和信息产业监管支出(科目编码:21505992018年预算数为6,613.5万元,比2017年预算数增加6,587万元,增长24856.6%,该科目主要是增加了省级专项资金的预算;比2017年执行数减少4,917.78万元,下降42.65%

3)支持中小企业发展和管理

其他支持中小企业发展和管理支出(科目编码:21508992018年预算数为218万元,比2017年预算数增加0万元,增长0%,比2017年执行数减少438.74万元,下降66.81%

6. 住房保障支出

1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:22102012018年预算数为239.4万元,比2017年预算数增加10.6万元,增长4.63%,比2017年执行数增加15万元,增长6.68%

7. 粮油物资储备支出

1)重要商品储备

食盐储备(科目编码:22205092018年预算数为265万元,比2017年预算数增加265万元,比2017年执行数增加0万元。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出4,680.14万元,其中:人员经费4,154.62万元,包括:工资福利支出3,214.05万元、对个人和家庭的补助940.57万元;公用经费525.52万元,包括:商品和服务支出490.84万元、资本性支出34.68万元。

四、2018年一般公共预算三公经费预算情况说明

本部门2018三公经费预算数为119万元,其中:因公出国(境)费用45万元,公车购置费0万元,公车运行维护费19万元,公务接待费55万元。本部门2018年计划出国组团数4个,7人次,计划出境组团数1个,2人次,计划购置公车0辆,公车保有数为5辆。

2018三公经费预算比2017三公经费预算减少10万元,其中:因公出国(境)费用减少5万元,变化的主要原因是:根据工作计划,本部门出国人次预计比上年度减少,因此因公出国(境)费用减少。公车购置费增加0万元,与上年预算持平。公车运行维护费增加0万元,与上年预算持平。公务接待费减少5万元,变化的主要原因是:本部门继续贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约的原则,进一步压缩公务接待活动支出。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算127,407.97万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算127,407.97万元,其中:一般公共预算拨款收入126,862.27万元,占99.57%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入200万元,占0.16%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;年初结转和结余345.7万元,占0.27%

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算127,407.97万元,其中:基本支出4,765.22万元,占3.74%;项目支出122,642.75万元,占96.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经费支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算495.07万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额2721万元,其中:政府采购货物预算312.7万元,占11.49%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算2408.3万元,占88.51%

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共19个,涉及一般公共预算当年拨款88,622.56万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算三公经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

 

 东莞市经济和信息化局2018年部门预算表



查看原文   电话咨询:13544847908   QQ咨询:1176391287

上一篇:2018年东莞市内资经济促进中心部门预算

下一篇:转发广东省经信委关于开展第三批锂电池行业规范公告申报工作的通知

友情链接 :东莞政府 东莞市科技局 东莞市经信局 东莞市商务局 广东省科技厅 广东省经信委 广东省商务厅 知识产权局 商标局