目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明
六、2018年收支预算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算项目支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
东莞市内资经济促进中心的主要职责是：统筹全市内资引进工作；研究制定全市内资招商引资政策并组织实施；搜集企业投资信息，建立完善招商项目库；提供内资投资咨询服务；宣传推广东莞投资环境；开展招商引资项目的跟踪服务，协调落实招商引资项目建设的相关工作；贯彻执行省市产业转移政策，协调规划管理产业转移工业园区，积极开展共建园区各项工作；参与共建园区总体规划和产业规划的编制实施；协助有关部门对共建园区进行年度考核和验收；协助市有关部门对财政投入共建园区的资金进行监管；承担上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东莞市内资经济促进中心是隶属于东莞市经济和信息化局的副处级事业单位，设4个内设机构（正科级）。
本份部门预算仅包括东莞市内资经济促进中心本级预算，本部门无下属单位。
三、人员情况
2018年，东莞市内资经济促进中心核定事业编制27名，其中财政供养的编内实有在职人员24人。另外，有离退休人员0人，聘用人员3人，后勤服务人员1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2018年财政拨款收支总预算3586.81万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计3586.81万元，其中，本年收入3579.60万元，年初结转7.21万元。支出方面：一般公共服务支出3545.29万元，住房保障支出41.52万元。
二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入3579.60万元，比2017年预算数增加2727.19万元，比2017年执行数增加2534.16万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出3579.60万元，其中：一般公共服务支出3538.08万元，占98.84%；住房保障支出41.52万元，占1.16%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）商贸事务
①招商引资（科目编码：2011308）2018年预算数为2868.96万元，比2017年预算数增加2663.96万元，增长1299.49%。
②事业运行（科目编码：2011350）2018年预算数为669.12万元，比2017年预算数增加61.46万元，增长10.11%。
2.住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为41.52万元，比2017年预算数增加1.77 万元，增长4.45%。
三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出692.64万元，其中：人员经费643.26万元，包括：工资福利支出563.58万元、对个人和家庭的补助79.68万元；公用经费49.38万元，包括：商品和服务支出49.38万元。
四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2018年“三公”经费预算数为69.70万元，其中：因公出国（境）费用17.50万元，公车购置费18.00万元，公车运行维护费15.20万元，公务接待费19.00万元。本部门2018年计划出国组团数3个，10人次，计划购置公车1辆，公车保有数为4辆。
2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加17.50万元，其中：因公出国（境）费用减少0.50万元，变化的主要原因是：严格执行经费先行审核制度，加强因公出国（境）经费约束。将干部因公出国（境）经费全部纳入预算管理，严格控制预算规模。公车购置费增加18.00万元，变化的主要原因是：原有的公务用车因使用时间超过15年，行驶路程超30万公里。作为招商引资工作的主要公务用车，存在较大安全隐患。将按相关规定进行报废处置，原车辆报废后需购买新车。公车运行维护费与上年持平。公务接待费与上年持平。
五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年收支预算情况说明
（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。本部门2018年收支总预算3586.81万元。
（二）收入预算情况
本部门2018年收入预算3586.81万元，其中：一般公共预算拨款收入3586.81万元，占100%。
（三）支出预算情况
本部门2018年支出预算3586.81万元，其中：基本支出699.85万元，占19.51%；项目支出2886.96万元，占80.49%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算0万元, 主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。
（二）政府采购情况
2018年，本部门政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算18万元，占75%；政府采购服务预算6万元，占25%。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年底，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年本部门实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款2694.70万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
请参见附件。
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表号 |
表名 |
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一 |
财政拨款收支总表 |
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二 |
一般公共预算支出表 |
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三 |
一般公共预算基本支出表 |
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四 |
一般公共预算项目支出表 |
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五 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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六 |
政府性基金预算支出表 |
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七 |
部门收支总表 |
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八 |
部门收入总表 |
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九 |
部门支出总表 |
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